เมื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในงวดพิเศษครบถ้วน และถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะเป็นการปิดงวดบัญชีในงวดพิเศษ เพื่อนำรายงานไปทำจ่ายเงินให้กับพนักงาน พร้อมทั้งการตรวจสอบสลิปเงินเดือน
โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการดำเนินการได้ดังนี้
1.การปิดงวด ในงวดพิเศษ
2.การดาวน์โหลดรายงาน เพื่อทำจ่ายในงวดพิเศษให้กับพนักงาน
3.การดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบอื่น ๆ

1.การปิดงวด ในงวดพิเศษ มีขั้นตอนดังนี้
1.มาที่งวดพิเศษที่ต้องการ หลังจากนั้นกดที่ รายละเอียด
2.บันทึก วันที่จ่าย จากนั้นกด บันทึก 
3. และเมื่อทำการ ยืนยัน เรียบร้อยแล้ว ระบบจะพากลับมาที่หน้าหลักของงวดพิเศษ
4. ให้ทำการเลือกงวดพิเศษที่ต้องการ หลังจากนั้นกดที่ รายละเอียด อีกครั้ง เพื่อที่จะทำการปิดงวดพิเศษฃ
5. หลังจากนั้นกด Finish เพื่อสิ้นสุดการคิดเงินเดือนในงวดพิเศษ
2.การดาวน์โหลดรายงาน 
การดาวน์โหลดรายงาน เพื่อทำจ่ายเงินในงวดพิเศษให้กับพนักงาน : สามารถเลือกรูปแบบรายงานตามความต้องการได้ 3 ประเภทไฟล์ ดังนี้ 
1.Pdf file
2.Excel file
3.Text  file

คำแนะนำ
1.ตรวจสอบว่าพนักงานได้รับรายรับ-รายจ่ายครบทุกคน
2.ตรวจสอบรายการหัก เช่น ภาษี ของพนักงานให้ครบถ้วน
3.ตรวจสอบวันที่จ่ายเงินให้ถูกต้อง ก่อนปิดงวดให้ถูกต้อง

เพียงเท่านี้ ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการจ่ายเงินให้กับพนักงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแล้วค่ะ